Bunge Iberica SA
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Gaspar, SC, BR, 89115-901 Desde 02/07/2025, a Bunge e a Viterra foram combinadas e se tornaram uma só empresa. Nossos cerca de 37.000 colaboradores — que são a força que impulsiona o nosso sucesso — estão dedicados a um único objetivo: conectar agricultores a consumidores para fornecer alimentos, ingredientes para nutrição animal e combustíveis essenciais para o mundo. Como uma empresa recém-combinada, somos orientados por nossos valores compartilhados em tudo o que fazemos: Somos um só time Lideramos o caminho Fazemos o que é certo Somos apaixonados, ousados e determinados. Juntos, lideramos a geração de valor para nossos clientes, para nós mesmos e para o mundo. Enquanto trabalhamos para integrar nossas oportunidades de trabalho, os candidatos são incentivados a explorar as vagas publicadas em nome da Bunge e da Viterra. Descrição breve do cargo:
Responsável por executar atividades relacionadas à recuperação de crédito de clientes inadimplentes. Isso inclui entrar em contato com os clientes por telefone, e-mail ou atendimento via chamado, negociar acordos de pagamento, monitorar pagamentos e atualizar registros. Também envolve a emissão de boletos, cálculo de juros e elaboração de relatórios de cobrança. Profissionalismo, boa comunicação, capacidade de negociação e organização são habilidades essenciais para este cargo. Atividades e Responsabilidades
Responsável por recuperar créditos em atraso, contatar clientes inadimplentes, negocia formas de pagamento (prazos, juros, etc.), emite boletos e registra as negociações. Analisar documentos de cobrança, acompanha indicadores de inadimplência e elabora relatórios. Auxiliar na análise de crédito de novos clientes e manter contato com empresas de cobrança terceirizadas. Participar das reuniões comerciais para apresentar análises sobre os riscos de inadimplência, oferecendo insights para a tomada de decisões estratégicas. Sugerir ações para minimizar as perdas financeiras da empresa e otimizar o processo de cobrança. Isso inclui a proposição de alternativas de negociação com clientes inadimplentes, considerando o perfil do cliente e o histórico de pagamentos Realizar lançamentos e apoiar na análise do movimento diário de contas a receber da empresa, emitindo relatórios do sistema e apurando divergências. Apoiar na conciliação dos recebimentos realizados com os lançamentos no sistema, checando baixas e eventuais pendências, a fim de identificar divergências de lançamentos ou encaminhar para solução de pendências. Apoiar no atendimento de auditorias internas e externas, fornecendo todas as informações necessárias, bem como levantamento de documentação solicitada. Participar na identificação e encaminhamento para as providências necessárias dos casos de inadimplência, elaborando relatório de compromissos pendentes de pagamento, observando as causas para a inadimplência e as condições necessárias para regularização e quitação do pagamento. Realizar a conferência e validação documental, através de análise e atualização das informações contidas nos documentos que servem de apoio em tomadas de decisão pela equipe. Acompanhar os processos de cobrança, aplicando os procedimentos e atuando diretamente junto aos Analistas com base nos relatórios sistêmicos e registros lançados. Manter atualizados e organizados os arquivos de documentos, correspondências, contratos e outros papéis, recebendo, fazendo triagem, verificando pendências, ordenando-os de acordo com os padrões pré-estabelecidos e outros relacionados para acesso ágil sempre que necessário e garantir a atualização das informações em sistemas. Apoiar nas diversas atividades da área, através da emissão de relatórios e levantamento de informações, administração de correspondências jurídicas e administrativas, formulação de notificações, realização de diligências administrativas dentre outras. Requisitos
Conhecimento intermediário no Pacote Office. Conhecimento em básico em Contábil e Financeiro. Formação completa ou cursando em Ciências Contábeis, Administração ou áreas correlatas. Conhecimento em Inglês será considerado diferencial. Veja também nossos benefícios:
Assistência Médica e Odontológica *Auxílio refeição (Refeitório no local Ou vale refeição) Previdência Privada(BungePrev plano com participação da empresa) *Auxílio transporte (Vale-transporte Ou Estacionamento Ou Fretado) Convênio farmácia Auxílio creche (Para colaboradoras com filhos até 5 anos e 11 meses) PLR - Participação nos lucros e resultados (Conforme atingimento de metas e resultados) Programa “Conte com a gente”- Programa de orientação e apoio pessoal para colaboradores e dependentes. Realizado por profissionais especializados, com objetivo de apoiar com assuntos Psicológicos, Sociais ou Emocionais. Parcerias com TotalPass (Academia), Clube MMB (Seguros individuais), Dell, além de Universidades e Escolas de Idiomas. Incentivos anuais como brinquedos e cesta de Natal. *Os benefícios podem variar conforme localização da vaga. Local de trabalho
Gaspar/SC Modelo de trabalho
Híbrido - terça, quarta e quinta-feira presencial
#J-18808-Ljbffr
Gaspar, SC, BR, 89115-901 Desde 02/07/2025, a Bunge e a Viterra foram combinadas e se tornaram uma só empresa. Nossos cerca de 37.000 colaboradores — que são a força que impulsiona o nosso sucesso — estão dedicados a um único objetivo: conectar agricultores a consumidores para fornecer alimentos, ingredientes para nutrição animal e combustíveis essenciais para o mundo. Como uma empresa recém-combinada, somos orientados por nossos valores compartilhados em tudo o que fazemos: Somos um só time Lideramos o caminho Fazemos o que é certo Somos apaixonados, ousados e determinados. Juntos, lideramos a geração de valor para nossos clientes, para nós mesmos e para o mundo. Enquanto trabalhamos para integrar nossas oportunidades de trabalho, os candidatos são incentivados a explorar as vagas publicadas em nome da Bunge e da Viterra. Descrição breve do cargo:
Responsável por executar atividades relacionadas à recuperação de crédito de clientes inadimplentes. Isso inclui entrar em contato com os clientes por telefone, e-mail ou atendimento via chamado, negociar acordos de pagamento, monitorar pagamentos e atualizar registros. Também envolve a emissão de boletos, cálculo de juros e elaboração de relatórios de cobrança. Profissionalismo, boa comunicação, capacidade de negociação e organização são habilidades essenciais para este cargo. Atividades e Responsabilidades
Responsável por recuperar créditos em atraso, contatar clientes inadimplentes, negocia formas de pagamento (prazos, juros, etc.), emite boletos e registra as negociações. Analisar documentos de cobrança, acompanha indicadores de inadimplência e elabora relatórios. Auxiliar na análise de crédito de novos clientes e manter contato com empresas de cobrança terceirizadas. Participar das reuniões comerciais para apresentar análises sobre os riscos de inadimplência, oferecendo insights para a tomada de decisões estratégicas. Sugerir ações para minimizar as perdas financeiras da empresa e otimizar o processo de cobrança. Isso inclui a proposição de alternativas de negociação com clientes inadimplentes, considerando o perfil do cliente e o histórico de pagamentos Realizar lançamentos e apoiar na análise do movimento diário de contas a receber da empresa, emitindo relatórios do sistema e apurando divergências. Apoiar na conciliação dos recebimentos realizados com os lançamentos no sistema, checando baixas e eventuais pendências, a fim de identificar divergências de lançamentos ou encaminhar para solução de pendências. Apoiar no atendimento de auditorias internas e externas, fornecendo todas as informações necessárias, bem como levantamento de documentação solicitada. Participar na identificação e encaminhamento para as providências necessárias dos casos de inadimplência, elaborando relatório de compromissos pendentes de pagamento, observando as causas para a inadimplência e as condições necessárias para regularização e quitação do pagamento. Realizar a conferência e validação documental, através de análise e atualização das informações contidas nos documentos que servem de apoio em tomadas de decisão pela equipe. Acompanhar os processos de cobrança, aplicando os procedimentos e atuando diretamente junto aos Analistas com base nos relatórios sistêmicos e registros lançados. Manter atualizados e organizados os arquivos de documentos, correspondências, contratos e outros papéis, recebendo, fazendo triagem, verificando pendências, ordenando-os de acordo com os padrões pré-estabelecidos e outros relacionados para acesso ágil sempre que necessário e garantir a atualização das informações em sistemas. Apoiar nas diversas atividades da área, através da emissão de relatórios e levantamento de informações, administração de correspondências jurídicas e administrativas, formulação de notificações, realização de diligências administrativas dentre outras. Requisitos
Conhecimento intermediário no Pacote Office. Conhecimento em básico em Contábil e Financeiro. Formação completa ou cursando em Ciências Contábeis, Administração ou áreas correlatas. Conhecimento em Inglês será considerado diferencial. Veja também nossos benefícios:
Assistência Médica e Odontológica *Auxílio refeição (Refeitório no local Ou vale refeição) Previdência Privada(BungePrev plano com participação da empresa) *Auxílio transporte (Vale-transporte Ou Estacionamento Ou Fretado) Convênio farmácia Auxílio creche (Para colaboradoras com filhos até 5 anos e 11 meses) PLR - Participação nos lucros e resultados (Conforme atingimento de metas e resultados) Programa “Conte com a gente”- Programa de orientação e apoio pessoal para colaboradores e dependentes. Realizado por profissionais especializados, com objetivo de apoiar com assuntos Psicológicos, Sociais ou Emocionais. Parcerias com TotalPass (Academia), Clube MMB (Seguros individuais), Dell, além de Universidades e Escolas de Idiomas. Incentivos anuais como brinquedos e cesta de Natal. *Os benefícios podem variar conforme localização da vaga. Local de trabalho
Gaspar/SC Modelo de trabalho
Híbrido - terça, quarta e quinta-feira presencial
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