Auxiliar de Faturamento - OPL Logística

Missão do Cargo: Garantir que todos os processos de faturamento sejam realizados de forma precisa, organizada e conforme as normas fiscais e tributárias. Assegurar que todos os documentos fiscais estejam corretamente emitidos e que as operações financeiras ocorram de acordo com os prazos e exigências legais, contribuindo para a saúde financeira e conformidade da empresa.

Responsabilidade do Cargo: Envio de Pedidos de Vendas:

Transmitir os pedidos realizados pelos vendedores do sistema, garantindo o registro correto dos pedidos. Faturamento de Cargas:

Conferir a entrada dos pedidos no sistema e autorizar o faturamento via e-mail, permitindo a emissão das notas fiscais de venda. Check List Indústria:

Salvar informações do sistema SAP e enviá-las ao portal da Nestlé para garantir visibilidade sobre o desempenho logístico, em conformidade com os requisitos dos Brookers. Controle de Pendências de Documentos para Escrituração:

Validar e monitorar pendências de escrituração, abrir chamados para resolver questões documentais e reduzir pendências. Controle de Denegados:

Imprimir pedidos de clientes denegados (com pendências na SEFAZ) e encaminhá-los para o setor de Carregamento para retirada das mercadorias não autorizadas para entrega. Envio de Arquivos XML para o Router:

Enviar arquivos XML através do sistema Flex Sped para que a transportadora gere o Conhecimento de Frete Eletrônico (CT-e), permitindo a continuidade do transporte. Emissão de Recibo de Descarga:

Criar recibos de descarga usando ferramentas de controle de transporte eletrônico (B soft e NFs digitais), informando ao fornecedor os valores pagos pela descarga. Controle de Indenizações:

Monitorar mercadorias vencidas via planilha e contato com motoristas para assegurar o recolhimento. Esta tarefa é mais adequada a uma função de controle de qualidade ou logística, focada na gestão de vencimentos e produtos danificados. Envio de Pedidos para o Sistema:

Solicitar a criação de Deliveries, enviar dados para o WMS e de lá transferi-los para o Sistema para roteirização. Esta atividade está mais associada à logística e roteirização de cargas, o que foge das atividades centrais de faturamento. Controle e Organização de Documentos Fiscais:

Arquivar e organizar documentos fiscais de forma sistemática, facilitando o acesso e a consulta para auditorias ou verificação de dados. Atualizar o sistema com informações de faturamento, mantendo um registro detalhado e preciso. Conferência de Dados:

Verificar a exatidão dos dados em notas fiscais e outros documentos de faturamento, como dados dos clientes, valores e alíquotas de impostos. Realizar conferências para evitar erros nos registros e assegurar que os documentos fiscais estejam corretos antes de sua emissão. ● Emissão de Notas Fiscais:

Emitir notas fiscais de produtos e serviços, verificando dados como quantidade, preço, impostos e informações dos clientes. Garantir que as notas fiscais sejam emitidas de acordo com as exigências fiscais, aplicando as alíquotas corretas e conferindo as informações. Controle e Organização de Documentos Fiscais:

Arquivar e organizar documentos fiscais de forma sistemática, facilitando o acesso e a consulta para auditorias ou verificação de dados. Atualizar o sistema com informações de faturamento, mantendo um registro detalhado e preciso

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